ເຈົ້າຂອງການຄວບຄຸມເອກະສານ ISO 9001:2015 ແລະ ຜູ້ນຳພາ UAT ຂອງທັງ 3 ວຽກງານ — ມື້ທີ່ວາງໄວ້ 25/09 ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດ ຈຶ່ງຈັດເຕັມໃນມື້ນີ້ ກ່ອນມື້ UAT 21/10. ຜູ້ຕາງໜ້າ UAT ຈາກທຸກພະແນກເຂົ້າຊ່ວງ 10:45.
| ເວລາ | ຫົວຂໍ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜູ້ຮຽນລົງມືເຮັດ | ໜ້າຈໍ · ຄູ່ມື · ທົດສອບ |
|---|---|---|
| 08:30–09:00 | ເປີດຫ້ອງ · ຮັບໃບແຈ້ງບັນຊີ · ເຂົ້າລະບົບ
ທຸກຄົນເຂົ້າ /portal ດ້ວຍບັນຊີຂອງຕົນເອງ (ບໍ່ໃຊ້ບັນຊີທົດສອບ): ໃສ່ເບີ WhatsApp ຮັບລະຫັດ, ເຂົ້າຄັ້ງທຳອິດເລືອກພະແນກ · ບົດບາດ ແລະ ຕັ້ງ PIN ເອງ |
/portal |
| 09:00–10:30 | ຄວບຄຸມເອກະສານ ISO ຄົບວົງຈອນ
ອັບໂຫລດໄຟລ໌ໃຫ້ເອກະສານຈິງ 3 ສະບັບ → ສົ່ງທົບທວນ → ອະນຸມັດ (ອອກ Rev ແລະ ວັນມີຜົນ); ກວດການຮັບຊາບຂອງພະນັກງານ ແລະ ຮອບທົບທວນ |
/admin/iso-documents /admin/iso-documents/reviews /employee/iso-documents AUD-T1 AUD-T2 |
| 10:30–10:45 | ພັກ | |
| 10:45–11:45 | ນຳພາ UAT — ວິທີທົດສອບ ແລະ ບັນທຶກຜົນ
ແລ່ນລາຍການທົດສອບ 1 ລາຍການ ຮ່ວມກັນ; ບັນທຶກ ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ/ຕິດຂັດ ໃນຫ້ອງຂໍ້ມູນ; ເປີດໃບແຈ້ງບັນຫາພ້ອມລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ S1–S4; ແບ່ງວຽກຜູ້ຕາງໜ້າ UAT ຂອງມື້ 21/10 |
/uat /roadmap/dept /admin/tickets AUD-T3 AUD-T4 AUD-T5 AUD-T6 |
| 11:45–12:00 | ເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ຍັງຂາດຂອງພະແນກ (ລາຍການສົດ)
ພະແນກນຳເອກະສານ/ໄຟລ໌ຕາມລາຍການຂ້າງລຸ່ມມາ ແລ້ວປ້ອນ ຫຼື ອັບໂຫລດເຂົ້າລະບົບພ້ອມກັນໃນຫ້ອງ; PKC ນຳເຂົ້າທັນທີ ແລະ ລາຍການທີ່ເຮັດບໍ່ທັນ ລົງທະບຽນຕິດຕາມພ້ອມຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳນົດສົ່ງ — ລາຍການທີ່ເຫຼືອ ຕໍ່ທີ່ໂຕະພະແນກຊ່ວງບ່າຍ 13:00–14:00 ກັບ ເມີຍລີ |
/roadmap/dept /admin/templates |
ລາຍການສົດຈາກຫ້ອງຂໍ້ມູນພະແນກ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ 21–24/09. ລາຍການທີ່ເຮັດບໍ່ທັນໃນຫ້ອງ ລົງທະບຽນຕິດຕາມ ໂດຍມີ ເມີຍລີ ເປັນຜູ້ປະສານຝ່າຍ PKC. ★ = ວິກິດ (ຕ້ອງສົ່ງກ່ອນ UAT 20/10).
| ລະຫັດ | ລາຍການທີ່ຍັງຂາດ | ສະຖານະ | ກຳນົດສົ່ງ |
|---|---|---|---|
| AUD-01 ★ | ຮັບຮອງຕາຕະລາງສິດ RBAC
ຖືວ່າຄົບເມື່ອ: ຕາຕະລາງຖືກລົງນາມຮັບຮອງ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຄ້າງ |
ຍັງບໍ່ສົ່ງ | 19/10/2026ກາຍ 19 ວັນ |
| AUD-03 ★ | ຜູ້ຕາງໜ້າ UAT ແຕ່ລະວຽກງານ
ຖືວ່າຄົບເມື່ອ: ຄົບ 3 ວຽກງານ ວຽກງານລະ 2 ຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະ ນັດວັນໄດ້ແລ້ວ |
ຍັງບໍ່ສົ່ງ | 19/10/2026ກາຍ 19 ວັນ |
| AUD-02 ★ | ທະບຽນເອກະສານຄວບຄຸມ ISO ປັດຈຸບັນ
ຖືວ່າຄົບເມື່ອ: ທຸກສະບັບມີເລກທີ, ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ວັນບັງຄັບໃຊ້ · ໄຟລ໌ແນບຄົບ |
ສົ່ງບາງສ່ວນ | 20/10/2026ກາຍ 18 ວັນ |
| AUD-04 | ເກນ / ແບບຟອມການກວດຮັບພາຍໃນ
ຖືວ່າຄົບເມື່ອ: ສົ່ງແບບຟອມ ຫຼື ຢືນຢັນເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າບໍ່ມີ ແລ້ວໃຊ້ແບບຟອມ PKC |
ຍັງບໍ່ສົ່ງ | 06/11/2026ກາຍ 5 ວັນ |
| AUD-05 | ນະໂຍບາຍການສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຖືວ່າຄົບເມື່ອ: ມີຮອບສຳຮອງ, ໄລຍະເກັບ ແລະ ຜູ້ມີສິດກູ້ຄືນ ຄົບທັງສາມຂໍ້ |
ຍັງບໍ່ສົ່ງ | 06/11/2026ກາຍ 5 ວັນ |
ລອງໃນມື້ຝຶກ — ນັບຜົນແທ້ໃນມື້ UAT ໂດຍພະແນກກວດກາເປັນຜູ້ນຳ.
| ລະຫັດ | ທົດສອບຫຍັງ | ຜູ້ທົດສອບ | ຜ່ານເມື່ອ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| AUD-T1 | ນຳເຂົ້າ ແລະ ຄວບຄຸມສະບັບເອກະສານ ISO | ພະແນກກວດກາ | ສະບັບເກົ່າກາຍເປັນ "ຍົກເລີກ" ອັດຕະໂນມັດ · ພະນັກງານດາວໂຫລດໄດ້ພຽງສະບັບທີ່ໃຊ້ຢູ່ | ລໍຖ້າທົດສອບ |
| AUD-T2 | ຮອບທົບທວນເອກະສານ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ | ພະແນກກວດກາ | ເອກະສານທີ່ໃກ້ຄົບຮອບຖືກແຈ້ງເຕືອນ · ປະຫວັດການທົບທວນເກັບຄົບ | ລໍຖ້າທົດສອບ |
| AUD-T3 | ນຳພາ UAT ວຽກງານທີ 1 (ERP & HRM) | ກວດກາ + ຈັດຕັ້ງ | ທຸກກໍລະນີມີຜົນ ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ · ຂໍ້ບົກຜ່ອງທຸກຂໍ້ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳນົດແກ້ | ລໍຖ້າທົດສອບ |
| AUD-T4 | ນຳພາ UAT ວຽກງານທີ 2 ແລະ 3 | ກວດກາ + ເຕັກນິກ + ສຳຫຼວດ | ບົດບັນທຶກ UAT ຄົບທັງສອງວຽກງານ ພ້ອມລາຍການຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຕິດຕາມໄດ້ | ລໍຖ້າທົດສອບ |
| AUD-T5 | ທົດສອບລວມຂ້າມໂມດູນ (SIT) | ກວດກາ + ທຸກພະແນກ | ຂໍ້ມູນບໍ່ຂັດກັນລະຫວ່າງໂມດູນ · ບໍ່ມີຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນຊ້ຳ | ລໍຖ້າທົດສອບ |
| AUD-T6 | ກວດຄວາມພ້ອມກ່ອນ Go-Live | ພະແນກກວດກາ | ທຸກຂໍ້ໃນ checklist ຜ່ານ ຫຼື ມີແຜນແກ້ທີ່ຕົກລົງກັນ · ບົດບັນທຶກມອບ-ຮັບພ້ອມລົງນາມ | ລໍຖ້າທົດສອບ |
ພະແນກແຕ່ງຕັ້ງໃນທ້າຍມື້ຝຶກ — ເປັນຜູ້ຊ່ວຍປະຈຳພະແນກຕະຫຼອດ Hypercare ແລະ ໄລຍະຮັບປະກັນ.
| ລ/ດ | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ໜ່ວຍງານ / ຕຳແໜ່ງ | 19/10 | 20/10 | ເຂົ້າລະບົບໄດ້ | ລາຍເຊັນ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC020 | ຈັນຖາວອນ ແກ້ວວົງສາ | ພະແນກກວດກາ · ຫົວໜ້າພະແນກ | ☐ | |||
| 2 | LTEC021 | ສັນມະນີວົງ ຫົງພັກດີ | ພະແນກກວດກາ · ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ☐ | |||
| 3 | LTEC022 | ສິນນະຄອນ ເຄນສຸລິນ | ໜ່ວຍງານກວດກາພັກ ແລະ ບໍລິຫານສັງລວມ · ຫົວໜ້າໜ່ວຍ | ☐ | |||
| 4 | LTEC023 | ຫຼອດທອງ ທິລາວັນ | ໜ່ວຍງານກວດກາພັກ ແລະ ບໍລິຫານສັງລວມ | ☐ | |||
| 5 | LTEC024 | ລັດດາ ວັນນະລາດ | ໜ່ວຍກວດກາລັດ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2015 · ຫົວໜ້າໜ່ວຍ | ☐ | |||
| 6 | REG-008 | ລັດດາ ວັນນະລາດ | ໜ່ວຍກວດກາລັດ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2015 | ☐ | |||
| 7 | LTEC025 | ຄໍາມະນີ ໄຊຍະວົງ | ໜ່ວຍງານສະກັດກັ້ນ,ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ,ຄໍາສະເໜີ | ☐ | |||
| + | ☐ | ||||||
| + | ☐ | ||||||
| + | ☐ |
ນັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳລັບ P4-06 (ເປົ້າ ≥ 80%). ຖັນ "20/10" = ຫ້ອງພະນັກງານທົ່ວໄປ. ຖັນ "ເຂົ້າລະບົບໄດ້" ໝາຍເມື່ອຜູ້ຮຽນເຂົ້າລະບົບດ້ວຍບັນຊີຂອງຕົນເອງສຳເລັດໃນຫ້ອງ.
| ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ / ເປົ້າໝາຍ | ........ / ........ ຄົນ (........ %) |
| ຜູ້ທີ່ເຮັດບົດລົງມືຄົບ | ........ ຄົນ |
| ລາຍການຂໍ້ມູນທີ່ປິດໄດ້ໃນຫ້ອງ | ........ ລາຍການ · ຄ້າງຕິດຕາມ ........ ລາຍການ |
| ຄະແນນປະເມີນຄວາມພໍໃຈສະເລ່ຍ (1–5) | ........ |
