| ພະແນກ | ລາຍການ | ຮັບຮອງ | ລໍກວດ | ຍັງບໍ່ສົ່ງ | ເກີນກຳນົດ | ໄຟລ໌ | ທົດສອບຜ່ານ | ຂໍ້ມູນ % | ຄວາມພ້ອມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | — | 0/6 | 0% | 0% |
| ພະແນກ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ທໍລະນີວິທະຍາ | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | — | 0/6 | 0% | 0% |
| ພະແນກ ເຕັກນິກ | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | — | 0/6 | 0% | 0% |
| ພະແນກ ການເງິນ-ການຕະຫຼາດ | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | — | 0/6 | 0% | 0% |
| ພະແນກ ກວດກາ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 0/6 | 0% | 0% |
| ລວມ | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0/30 | 0% | 0% |
| ລະຫັດ | ພະແນກ | ລາຍການ | ກຳນົດສົ່ງ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| ADM-01 | ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | ຜັງໂຄງສ້າງອົງກອນທາງການ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P1-01 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| ADM-02 | ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | ບັນຊີພະນັກງານທັງໝົດ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P1-02, P1-03 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| ADM-05 | ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | ຕາຕະລາງສິດເຂົ້າເຖິງຕາມຕຳແໜ່ງ (RBAC)
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P0-09 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| SUR-01 | ພະແນກ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ທໍລະນີວິທະຍາ | ບັນຊີສະຖານທີ່ ແລະ ຈຸດບັນທຶກເຂົ້າວຽກ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P1-05 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| TEC-01 | ພະແນກ ເຕັກນິກ | ຮັບຮອງໂຄງສ້າງລະຫັດຊັບສິນ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P2-01 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| SUR-04 | ພະແນກ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ທໍລະນີວິທະຍາ | ບັນຊີໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳເນີນ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P3-02 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| TEC-02 | ພະແນກ ເຕັກນິກ | ບັນຊີຊັບສິນເກົ່າຄົບຖ້ວນ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P2-10 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| FIN-01 | ພະແນກ ການເງິນ-ການຕະຫຼາດ | ຂໍ້ກຳນົດຂໍ້ມູນສຳລັບໂປຣແກຣມເງິນເດືອນພາຍນອກ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P1-08 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| FIN-04 | ພະແນກ ການເງິນ-ການຕະຫຼາດ | ຜູ້ມີສິດອະນຸມັດ ແລະ ຂັ້ນວົງເງິນ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P3-05, P0-09 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| FIN-05 | ພະແນກ ການເງິນ-ການຕະຫຼາດ | ຜັງບັນຊີ (ລະຫັດ Dr/Cr)
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P1-A1 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| AUD-01 | ພະແນກ ກວດກາ | ຮັບຮອງຕາຕະລາງສິດ RBAC
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P0-09 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| AUD-02 | ພະແນກ ກວດກາ | ທະບຽນເອກະສານຄວບຄຸມ ISO ປັດຈຸບັນ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P1-10 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| AUD-03 | ພະແນກ ກວດກາ | ຜູ້ຕາງໜ້າ UAT ແຕ່ລະວຽກງານ
ວິກິດ ລັອກໜ້າວຽກ P1-14, P2-11, P3-10 |
30/08/2026 · ເກີນ 17 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| ADM-03 | ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | Flow ເອກະສານຂາເຂົ້າ
ລັອກໜ້າວຽກ P1-09, P1-10 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| ADM-04 | ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | Flow ເອກະສານຂາອອກ ແລະ ຜູ້ມີສິດລົງນາມ
ລັອກໜ້າວຽກ P1-09, P1-10 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| ADM-06 | ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | ລະບຽບເວລາເຮັດວຽກ ແລະ OT
ລັອກໜ້າວຽກ P1-06 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| ADM-07 | ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | ປະເພດລາພັກ ແລະ ຂັ້ນອະນຸມັດ
ລັອກໜ້າວຽກ P1-07 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| SUR-02 | ພະແນກ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ທໍລະນີວິທະຍາ | ລາຍຊື່ທີມປະຈຳການແຕ່ລະສະຖານທີ່
ລັອກໜ້າວຽກ P1-05, P3-03 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| SUR-05 | ພະແນກ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ທໍລະນີວິທະຍາ | ຮູບແບບບົດລາຍງານທີ່ຕ້ອງການ
ລັອກໜ້າວຽກ P0-05, P3-04 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| TEC-04 | ພະແນກ ເຕັກນິກ | ຂໍ້ມູນເຄື່ອງສະແກນ ZKTeco
ລັອກໜ້າວຽກ P1-04 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| TEC-05 | ພະແນກ ເຕັກນິກ | ຂັ້ນຕອນຢືມ-ຄືນປັດຈຸບັນ
ລັອກໜ້າວຽກ P0-04 |
16/08/2026 · ເກີນ 31 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| ADM-08 | ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ແລະ ບົດບາດເລີ່ມຕົ້ນ
ລັອກໜ້າວຽກ P5-04 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| ADM-09 | ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ | ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ
ລັອກໜ້າວຽກ P4-01, P4-06 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| SUR-03 | ພະແນກ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ທໍລະນີວິທະຍາ | ຮັບຮອງແມ່ແບບແຜນງານ 4 ປະເພດ
ລັອກໜ້າວຽກ P3-01 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| SUR-06 | ພະແນກ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ທໍລະນີວິທະຍາ | ເອກະສານຕົວຢ່າງສຳລັບຝຶກ AI
ລັອກໜ້າວຽກ P4-03 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| TEC-03 | ພະແນກ ເຕັກນິກ | ຂໍ້ມູນການສອບທຽບເຄື່ອງມື
ລັອກໜ້າວຽກ P2-07 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| TEC-06 | ພະແນກ ເຕັກນິກ | ແຜນບຳລຸງຮັກສາປະຈຳປີ
ລັອກໜ້າວຽກ P2-07 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| FIN-02 | ພະແນກ ການເງິນ-ການຕະຫຼາດ | ບັນຊີສັນຍາລູກຄ້າ-ຜູ້ສະໜອງ
ລັອກໜ້າວຽກ P1-11 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| FIN-03 | ພະແນກ ການເງິນ-ການຕະຫຼາດ | ງົບປະມານ ແລະ ອັດຕາຄ່າແຮງງານແຕ່ລະໂຄງການ
ລັອກໜ້າວຽກ P3-05, P3-06 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| FIN-06 | ພະແນກ ການເງິນ-ການຕະຫຼາດ | ງົບປະມານປີ 2026 ຕາມພະແນກ
ລັອກໜ້າວຽກ P1-A2 |
23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| AUD-04 | ພະແນກ ກວດກາ | ເກນ / ແບບຟອມການກວດຮັບພາຍໃນ
ລັອກໜ້າວຽກ P5-03 |
30/08/2026 · ເກີນ 17 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| AUD-05 | ພະແນກ ກວດກາ | ນະໂຍບາຍການສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ລັອກໜ້າວຽກ P0-09 |
30/08/2026 · ເກີນ 17 ວັນ | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
Inspection & Quality Audit · ຂ້າມທຸກວຽກງານ — ຄຸນນະພາບ, UAT ແລະ ການກວດຮັບ · ຄວາມພ້ອມ 0% (ຂໍ້ມູນ 0% · ທົດສອບ 0%)
| ລະຫັດ | ລາຍການ | ເກນຮັບຮອງ | ກຳນົດສົ່ງ | ໄຟລ໌ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD-01 | ຮັບຮອງຕາຕະລາງສິດ RBAC
ວິກິດ P0-09 |
ຕາຕະລາງຖືກລົງນາມຮັບຮອງ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຄ້າງ | 23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| AUD-02 | ທະບຽນເອກະສານຄວບຄຸມ ISO ປັດຈຸບັນ
ວິກິດ P1-10 |
ທຸກສະບັບມີເລກທີ, ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ວັນບັງຄັບໃຊ້ · ໄຟລ໌ແນບຄົບ | 23/08/2026 · ເກີນ 24 ວັນ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| AUD-03 | ຜູ້ຕາງໜ້າ UAT ແຕ່ລະວຽກງານ
ວິກິດ P1-14, P2-11, P3-10 |
ຄົບ 3 ວຽກງານ ວຽກງານລະ 2 ຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະ ນັດວັນໄດ້ແລ້ວ | 30/08/2026 · ເກີນ 17 ວັນ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| AUD-04 | ເກນ / ແບບຟອມການກວດຮັບພາຍໃນ
P5-03 |
ສົ່ງແບບຟອມ ຫຼື ຢືນຢັນເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າບໍ່ມີ ແລ້ວໃຊ້ແບບຟອມ PKC | 30/08/2026 · ເກີນ 17 ວັນ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| AUD-05 | ນະໂຍບາຍການສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
P0-09 |
ມີຮອບສຳຮອງ, ໄລຍະເກັບ ແລະ ຜູ້ມີສິດກູ້ຄືນ ຄົບທັງສາມຂໍ້ | 30/08/2026 · ເກີນ 17 ວັນ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ |
| ລະຫັດ | ສິ່ງທີ່ທົດສອບ | ຜົນທີ່ຖືວ່າຜ່ານ | ບັນທຶກຜົນ | ຜົນ |
|---|---|---|---|---|
| AUD-T1 | ນຳເຂົ້າ ແລະ ຄວບຄຸມສະບັບເອກະສານ ISO ພະແນກກວດກາ |
ສະບັບເກົ່າກາຍເປັນ "ຍົກເລີກ" ອັດຕະໂນມັດ · ພະນັກງານດາວໂຫລດໄດ້ພຽງສະບັບທີ່ໃຊ້ຢູ່ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ທົດສອບ |
| AUD-T2 | ຮອບທົບທວນເອກະສານ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ພະແນກກວດກາ |
ເອກະສານທີ່ໃກ້ຄົບຮອບຖືກແຈ້ງເຕືອນ · ປະຫວັດການທົບທວນເກັບຄົບ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ທົດສອບ |
| AUD-T3 | ນຳພາ UAT ວຽກງານທີ 1 (ERP & HRM) ກວດກາ + ຈັດຕັ້ງ |
ທຸກກໍລະນີມີຜົນ ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ · ຂໍ້ບົກຜ່ອງທຸກຂໍ້ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳນົດແກ້ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ທົດສອບ |
| AUD-T4 | ນຳພາ UAT ວຽກງານທີ 2 ແລະ 3 ກວດກາ + ເຕັກນິກ + ສຳຫຼວດ |
ບົດບັນທຶກ UAT ຄົບທັງສອງວຽກງານ ພ້ອມລາຍການຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຕິດຕາມໄດ້ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ທົດສອບ |
| AUD-T5 | ທົດສອບລວມຂ້າມໂມດູນ (SIT) ກວດກາ + ທຸກພະແນກ |
ຂໍ້ມູນບໍ່ຂັດກັນລະຫວ່າງໂມດູນ · ບໍ່ມີຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນຊ້ຳ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ທົດສອບ |
| AUD-T6 | ກວດຄວາມພ້ອມກ່ອນ Go-Live ພະແນກກວດກາ |
ທຸກຂໍ້ໃນ checklist ຜ່ານ ຫຼື ມີແຜນແກ້ທີ່ຕົກລົງກັນ · ບົດບັນທຶກມອບ-ຮັບພ້ອມລົງນາມ | — | ຍັງບໍ່ໄດ້ທົດສອບ |
| ຂັ້ນ | ຜູ້ປະຕິບັດ | ເຮັດຫຍັງ | ຜົນຜະລິດ | ຈັງຫວະເວລາ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ຫົວໜ້າພະແນກ | ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ນຳພາ UAT ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າແຕ່ລະວຽກງານ (AUD-03) | ບັນຊີຜູ້ຕາງໜ້າ UAT | ອາທິດທີ 4 |
| 2 | ພະແນກກວດກາ | ທົບທວນຕາຕະລາງສິດ RBAC ຮ່ວມກັບຈັດຕັ້ງ ແລະ PKC | ໜັງສືຮັບຮອງ RBAC (AUD-01) | ອາທິດທີ 3 |
| 3 | Focal Point | ອັບໂຫລດ AUD-01 … AUD-05 ເຂົ້າຫ້ອງຂໍ້ມູນພະແນກ (ໜ້ານີ້) | ໄຟລ໌ໃນລະບົບ + ແຈ້ງເຕືອນເຂົ້າກຸ່ມ WhatsApp | ຕາມກຳນົດສົ່ງ |
| 4 | ພະແນກເຈົ້າຂອງວຽກງານ | ທົດສອບພາຍໃນຂອງຕົນໃຫ້ຜ່ານກ່ອນ ຈຶ່ງສົ່ງເຂົ້າ UAT | ຜົນທົດສອບພາຍໃນຄົບທຸກກໍລະນີ | ກ່ອນວັນ UAT |
| 5 | ພະແນກກວດກາ | ນຳພາ UAT ແຕ່ລະວຽກງານ ແລ້ວອອກບົດບັນທຶກ ພ້ອມລາຍການຂໍ້ບົກຜ່ອງ | ບົດບັນທຶກ UAT ທີ່ລົງນາມ | P1-14 · P2-11 · P3-10 |
| 6 | PKC | ແກ້ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ພົບ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ທົດສອບຄືນ | ລາຍການທີ່ແກ້ແລ້ວ ພ້ອມສະບັບ | ຕາມກຳນົດທີ່ຕົກລົງແຕ່ລະລາຍການ |
| 7 | ພະແນກກວດກາ | ກວດຮັບ ແລະ ຮັບຮອງຜົນງານ ພາຍໃນ 7 ວັນ ຫຼັງໄດ້ຮັບແຈ້ງການສົ່ງມອບ | ໜັງສືຮັບຮອງ ຫຼື ໜັງສືຕິຊົມ | ມາດຕາ 5 ຂໍ້ 3 — ເກີນກຳນົດຖືວ່າຮັບຮອງ |